目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分連云港市環(huán)保局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分連云港市環(huán)保局2016年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

（一）負責建立健全環(huán)境保護基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性環(huán)境保護行政措施，組織編制和監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，會同有關部門擬訂重點海域污染防治規(guī)劃，參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件應急處置、預警工作，協(xié)調(diào)處理有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域、海域污染防治工作，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。

（三）負責落實國家減排目標任務。組織實施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，組織制定和實施污染減排計劃，督查、督辦、核查各地污染物減排任務完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。負責國控和省控重點污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

（四）負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權限，審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。按國家和省市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價文件，對涉及環(huán)境保護的行政規(guī)章和措施提出有關環(huán)境影響方面的意見，按國家和省規(guī)定審批重大開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。組織實施環(huán)境保護“三同時”制度。組織開展清潔生產(chǎn)強制性審核。

（六）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并組織實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織開展污染源排污情況、國家、省和市管建設項目執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對環(huán)境違法行為進行調(diào)查并依法實施處罰。組織實施排污申報核定和排污收費制度。指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。

（八）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。對核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責放射性廢物的管理。參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。配合省環(huán)境保護廳對市內(nèi)核設施安全、核材料的管制和民用核安全設備實施監(jiān)督管理。

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染事件應急監(jiān)測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警，建設和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制并統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境質(zhì)量綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。

（十一）開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目，組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務。

（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

連云港市環(huán)境保護局2016年度部門決算包含了連云港市環(huán)境保護局機關、連云港市環(huán)境監(jiān)察局、連云港市環(huán)境監(jiān)測中心站、連云港市輻射環(huán)境監(jiān)督站、連云港輻射環(huán)境監(jiān)測管理站、連云港市環(huán)境信息中心、連云港市環(huán)境保護宣傳教育中心、連云港市沿?；@區(qū)環(huán)境保護督查中心等八家單位的收入和支出數(shù)據(jù)。

三、2016年度主要工作完成情況

(一)水氣環(huán)境質(zhì)量：

1、空氣質(zhì)量：根據(jù)省環(huán)委會《關于印發(fā)“十三五”及2016年各設區(qū)市環(huán)保約束性指標計劃的通知》，我市今年空氣優(yōu)良率應比2015年增加0.5個百分點，提高至71.7%以上（即優(yōu)良天數(shù)不少于263天），PM_2.5濃度應比2015年下降3%，降低至53.4微克/立方米以下。經(jīng)中國環(huán)境監(jiān)測總站核定，截止到2016年11月30日，我市空氣優(yōu)良天數(shù)已經(jīng)達到263天，提前一個月完成年度空氣優(yōu)良率目標。2016年全年，市區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良率為76.5%，在全省排名第2位。PM_2.5濃度值為46微克/立方米，在全省排名第2位。

2、水環(huán)境質(zhì)量：根據(jù)省環(huán)委會《關于印發(fā)“十三五”及2016年各設區(qū)市環(huán)保約束性指標計劃的通知》，我市省控斷面達到或好于Ⅲ類水比例應達到63.6%以上，劣Ⅴ類水體比例應控制在18.2%以下。根據(jù)監(jiān)測結果，我市2016年1-12月，22個省控考核斷面中，達到或優(yōu)于地表水Ⅲ類水比例為63.6%，劣Ⅴ類水比例為13.6%。其中6個國考斷面中達到或優(yōu)于地表水Ⅲ類比例為66.7%，劣Ⅴ類水比例為16.7%。全市15條入海河流劣Ⅴ類比例為26.7%。均滿足年度考核目標要求。

（二）主要工作成效：

1、戰(zhàn)略環(huán)評通過國家驗收。2015年7月，環(huán)保部批準我市作為全國第一個地級市開展戰(zhàn)略環(huán)評試點，2016年8月通過環(huán)保部專家論證暨驗收。環(huán)保部高度評價我市的試點工作，認為本次試點是三線一單應用于空間管控，以生態(tài)環(huán)境保護優(yōu)化經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略的一次成功嘗試，為區(qū)域戰(zhàn)略環(huán)評提供了值得借鑒的技術方法，具有創(chuàng)新性和示范作用。戰(zhàn)略環(huán)評相關成果可作為制定經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、開展多規(guī)合一等工作的重要依據(jù)。

2、配合做好中央環(huán)保督察。對督察組交辦的168件環(huán)境信訪問題，即查即辦，立行立改，辦結率100%。關停取締企業(yè)35家，立案處罰61家，罰款366.13萬元，移送行政拘留2件，拘留1人，移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件3件，問責39人。

3、穩(wěn)步推進生態(tài)文明建設。市委、市政府召開規(guī)格最高的生態(tài)文明建設大會，在省內(nèi)開創(chuàng)性地由市委書記、市長與縣區(qū)委書記、縣區(qū)長分別簽訂責任狀，全面落實黨政同責要求。東海縣、贛榆區(qū)先后通過國家級生態(tài)區(qū)驗收，海州區(qū)、連云區(qū)通過省級生態(tài)區(qū)技術評估，開發(fā)區(qū)獲批國家級生態(tài)工業(yè)示范區(qū)。

4、全面完成總量減排考核。經(jīng)國家和省減排辦認定，我市2015年全年化學需氧量排放量9.65萬噸，比2010年下降16.26%；氨氮排放量1.01萬噸，比2010年下降9.86%；二氧化硫排放量4.73萬噸，比2010年下降6.05%；氮氧化物排放量4.16萬噸，比2010年下降9.37%，四項主要污染物均順利完成“十二五”期間的削減任務。

5、水氣治理任務扎實推進。加快推進重點治理工程建設，列入省大氣年度計劃中的重點工程項目提前一個月全部完成。突出抓好燃煤小鍋爐整治，組織實施“百日攻堅”行動，出臺“煤改電”、“煤改氣”支持政策，全年整治燃煤鍋爐415臺。加強揮發(fā)性有機物排查與整治，積極推進化工企業(yè)泄漏檢測與修復，列入年度工作計劃的59個揮發(fā)性有機物治理項目全部完成。完成《水污染防治工作方案》及未達標水體、黑臭水體、近岸海域環(huán)境整治等一系列專項方案，通過實施國省考斷面“斷面長”制、生態(tài)補償制、定期通報制度，推動斷面水質(zhì)改善。

6、環(huán)境執(zhí)法力度不斷加大。嚴格落實“雙隨機”抽查制度，開展“雙隨機”監(jiān)管污染源1100余家次，發(fā)現(xiàn)并查處違法問題120余家。組織開展環(huán)保執(zhí)法利劍行動、環(huán)境執(zhí)法大練兵活動等十大環(huán)保專項行動。全年出動環(huán)境監(jiān)察人員2萬余人次，檢查企業(yè)6500余廠次。全市共實施行政處罰572件，3211.07萬元，依照新環(huán)保法及四個配套辦法查處案件119起，同比增長122%，其中實施按日連續(xù)處罰3件，處罰金額共計282.41萬元；查封扣押案件35起；限產(chǎn)停產(chǎn)整治案件36起；移送拘留案件31起；涉嫌環(huán)境污染犯罪15起。全面完成違法違規(guī)建設項目清理工作，共清理項目2048個。

7、環(huán)境宣教工作亮點紛呈。開展“2016綠色發(fā)布”、首屆環(huán)境監(jiān)測技能大賽、“十大最美環(huán)保人”評選、“生態(tài)文明建設宣傳一條街”、中小學生環(huán)保知識大賽、生物多樣性日宣傳、生態(tài)環(huán)保網(wǎng)絡攝影大賽等近30項系列宣傳活動。其中“生態(tài)文明建設宣傳一條街”活動被省廳授予優(yōu)秀獎和組織獎。“連云港環(huán)保”微信公眾號獲評全國地市級環(huán)境保護官方微信第二名并穩(wěn)居全市政務微信排行榜前10名。連云港輻射環(huán)境監(jiān)測管理站榮獲“國家環(huán)?？破栈亍狈Q號。

第二部分　連云港市環(huán)保局2016年度部門決算表

連云港市環(huán)保局2016年部門決算報表包括：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、財政撥款支出決算表、財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表、機關運行經(jīng)費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、政府采購支出決算表。（各類表格見附件）

第三部分　　連云港市環(huán)保局2016年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

連云港市環(huán)保局2016年度收入、支出總計9745.24萬元，與上年相比收、支總計各增加2039.41萬元，增長26.47%。主要原因是增人增資使人員經(jīng)費增加及開展專項工作經(jīng)費增加。其中：

（一）收入總計9745.24萬元。包括：

1．財政撥款收入6659.75萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加2002.36萬元，增長42.99%。主要原因是增人增資使人員經(jīng)費增加及開展專項工作經(jīng)費增加。

2．上級補助收入0萬元，2016年未收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比持平。

3．事業(yè)收入0萬元，2016年沒有事業(yè)單位開展業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，2016年沒有事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比持平。

5．附屬單位上繳收入0萬元，2016年沒有事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。與上年相比持平。

6．其他收入541.05萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為省相關部門撥付開展專項工作的經(jīng)費收入。與上年相比增加357.96萬元，增長195.51%。主要原因是2016年較2015年增加了省撥付開展專項工作的經(jīng)費收入。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，2016年沒有使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。

8．年初結轉和結余2544.44萬元，主要為環(huán)保局及下屬事業(yè)單位上年結轉本年使用的專項經(jīng)費。

（二）支出總計9745.24萬元。包括：

1．一般公共服務支出1115.42萬元，主要反映政府提供一般公共服務的支出。與上年相比增加1115.42萬元，主要原因是增人增資等人員經(jīng)費支出的增加。

2.科學技術支出7.53萬元，主要用于科學技術方面的支出。與上年相比增加7.09萬元。主要原因是開展科學技術專項工作的支出增加。

3．節(jié)能環(huán)保支出5710.08萬元，主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護支出、農(nóng)村環(huán)境保護支出、污染減排支出等。與上年相比增加1391.98萬元，增長32.24%。主要原因是人員經(jīng)費增加及開展節(jié)能環(huán)保的專項活動增加。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.58萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎設施配套費安排支出等。與上年相比減少92.14萬元，減少44.57%。主要原因是開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務的專項活動減少。

5．住房保障支出252.19萬元，主要用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。與上年相比增加18.25萬元，增加7.8%。主要原因是人員工資調(diào)整后住房公積金和提租補貼相應調(diào)整。

6．其他支出252.17萬元，主要用于除以上支出（類）以外的其他政府支出。與上年相比減少118.2萬元，減少31.91%。主要原因是其他專項支出減少。

7．結余分配0萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。2016年環(huán)保局沒有結余分配，與上年相比持平。

8．年末結轉和結余2293.27萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要為環(huán)保局機關及下屬事業(yè)單位本年度及以前年度預算安排的專項無法按原計劃實施或已實施尚未完工，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

環(huán)保局本年收入合計7200.8萬元，其中：財政撥款收入6659.75萬元，占92.49%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入541.05萬元，占7.51%。

　　　　　　　圖1：收入決算圖

三、支出決算情況說明

環(huán)保局本年支出合計7451.97萬元，其中：基本支出3224.13萬元，占43.27%；項目支出4227.84萬元，占56.73%；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖2：支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

環(huán)保局2016年度財政撥款收、支總決算9073.51萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1698.96萬元，增長23.04%。主要原因是增人增資使人員經(jīng)費增加及開展專項工作經(jīng)費增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。環(huán)保局2016年財政撥款支出7260.08萬元，占本年支出合計的97.42%。與上年相比，財政撥款支出增加2331.11萬元，增長47.29%。主要原因是人員經(jīng)費和專項經(jīng)費有所增加，以前年度尚未完工的專項在2016年發(fā)生支出。

環(huán)保局2016年度財政撥款支出年初預算為3238.99萬元，支出決算為7260.08萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是決算的支出數(shù)包含了以前年度結余的專項資金在2016年發(fā)生的支出和年度追加預算發(fā)生的支出。其中：

（一）一般公共服務支出（類）

其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項），年初預算為0萬元，年度追加預算1115.42萬元，支出決算為1115.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)追加人員經(jīng)費缺口。

（二）科學技術支出（類）

技術研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)（項）。年初預算為0萬元，年初結轉和結余為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金在2016年度發(fā)生支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1、環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為513.4萬元，年度追加預算4萬元，支出決算為517.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)略大于年初預算數(shù)的主要原因是年度追加預算發(fā)生的支出。

2、環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護宣傳（項）。年初預算為32.71萬元，支出決算為32.71萬元，完成年初預算的100%。

3、環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護法規(guī)規(guī)劃及標準（項）。年初預算為120萬元，年度追加預算109萬元，支出決算為163.32萬元，完成年初預算的100%。

4、環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。年初預算為159萬元，年初結轉和結余540萬元，年度追加49.5萬元，支出決算為743.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金在2016年度發(fā)生支出和追加經(jīng)費發(fā)生的支出。

5、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）。年初預算為143.28萬元，年初結轉與結余為22.01萬元，年度追加預算233.16萬元，支出決算為373.99萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加專項資金在2016年度發(fā)生支出。

6、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。年初預算為473.5萬元，年度追加1.74萬元，支出決算為475.24萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)略大于年初預算數(shù)的主要原因是年度追加預算發(fā)生的支出。

7、污染防治（款）排污費安排的支出（項）。年初預算為372.8萬元，年初結轉與結余為788.54萬元，年度追加專項資金590.99萬元，支出決算為1341.63萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2016年度發(fā)生支出。

8、污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，年初結轉與結余為161.19萬元，年度追加專項資金137萬元，支出決算為125.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2016年度發(fā)生支出。

9、污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預算為1137.89萬元，年初結轉與結余為412.01萬元，年度追加預算27.15萬元，支出決算為1377.34萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加經(jīng)費的支出及以前年度的專項資金在2016年度發(fā)生支出。

10、污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）。年初預算為34.22萬元，年度追減0.63萬元，支出決算為33.59萬元，完成年初預算的100%。　

11、其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為0萬元，年度追加專項資金1097萬元，年初結轉與結余為257.55萬元，支出決算為484.79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2016年度發(fā)生支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年度預算為0萬元，年初結轉與結余為189.62萬元，支出決算為114.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金在2016年度發(fā)生支出。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為179.92萬元，支出決算為179.92萬元，完成年初預算的100%。

2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為72.27萬元，支出決算為72.27萬元，完成年初預算的100%。

（五）其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元，年初結轉和結余為20.29萬元，年度追加預算104.39萬元，支出決算為101.28萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年度追加的專項在2016年度發(fā)生支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

環(huán)保局2016年度財政撥款基本支出3215.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3059.77萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費156.19萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。環(huán)保局2016年一般公共預算財政撥款支出7145.5萬元，與上年相比增加2423.25萬元，增長51.32%。主要原因是人員經(jīng)費和專項經(jīng)費支出增加以及以前年度的結轉和結余項目在本年發(fā)生支出。環(huán)保局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3238.99萬元，年度追加預算3420.76萬元，支出決算為7145.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是決算的支出數(shù)包含了以前年度結余的專項資金在2016年發(fā)生的支出和年度追加專項預算發(fā)生的支出。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

環(huán)保局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3215.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3059.77萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費156.19萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

環(huán)保局2016年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出7.4萬元，占“三公”經(jīng)費的7.2%；公務用車購置及運行費支出70.76萬元，占“三公”經(jīng)費的68.81%；公務接待費支出24.67萬元，占“三公”經(jīng)費的23.99%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出7.4萬元，完成預算的100%，比上年決算增加7.4萬元，主要原因為2015年未發(fā)生因公出國（境）費用。決算數(shù)略大于預算數(shù)的主要原因2015年市政府組織赴臺低碳城市考察發(fā)生費用預算編制在2015年，因2015年底未取得考察的相關發(fā)票未能在2015年列支，在2016年取得發(fā)票后報銷計入2016年的支出，故使2016年因公出國決算數(shù)略高于預算數(shù)。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內(nèi)容主要為市政府組織赴臺和赴法的考察費用。

2．公務用車購置及運行費支出70.76萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，2016年環(huán)保局沒有發(fā)生公務用車購置費用。

（2）公務用車運行維護費決算支出70.76萬元，完成年初預算的46.61%，比上年決算減少92.04萬元，主要原因為實行公車改革后公務用車減少，單位加強車輛管理降低運行費用。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因?qū)嵭泄嚫母锖蠊珓沼密嚋p少，單位加強車輛管理，降低運行成本。公務用車運行維護費主要是為保證單位公務用車正常運轉發(fā)生的運行維護費用，包括燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、清洗費、租用費等支出。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量21輛。

3．公務接待費24.67萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。2016年環(huán)保局沒有發(fā)生外事接待支出。

（2）國內(nèi)公務接待支出24.67萬元，完成預算的66.77%，比上年決算減少4.48萬元，主要原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強管理降低公務接待支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因單位嚴格按中央八項規(guī)定的要求，加強公務接待管理，降低公務接待支出。國內(nèi)公務接待主要為出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導等國內(nèi)公務活動發(fā)生的接待費用，2016　年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待268批次，2851人次。主要為保證上級部門各種指導和督查、外市同行學習交流、上級部門專題考察調(diào)研、執(zhí)行專項檢查任務等工作的開展發(fā)生的接待費用。

環(huán)保局2016年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出39.51萬元，完成預算的83.57%，比上年決算增加8.34萬元，主要原因為2016年中央環(huán)保督查組來我單位對全市環(huán)保工作進行督查，這次督查工作持續(xù)時間長，為保證工作的順利開展督查前后召開的相關會議較多，會議費較去年有所增加。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定，盡量減少會議數(shù)量，壓縮會議費用。會議費決算支出中包括環(huán)保局召開會議發(fā)生的費用和各單位參加相關部門會議發(fā)生的費用。2016　年度全年召開會議191個，參加會議7294人次。主要為開展全市環(huán)境保護各項檢查、中央環(huán)保督查、秸稈綜合禁燒、環(huán)境保護宣傳、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察等工作發(fā)生的會議費用。

環(huán)保局2016　年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出17.24萬元，完成預算的83.81%，比上年決算減少0.46萬元，主要原因為嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定，控制培訓次數(shù)和人數(shù)，降低培訓費用。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2016年單位嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定，控制培訓次數(shù)和人數(shù)，降低培訓費用。培訓費用支出主要為單位參加上級部門和相關部門的業(yè)務培訓費用。2016　年度環(huán)保局沒有本單位組織的培訓。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

環(huán)保局2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余189.62萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算114.58萬元，年末結轉和結余75.04萬元。具體支出情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）支出決算114.58萬元，主要是用于開展核與輻射應急監(jiān)測與預警支持系統(tǒng)、輻射監(jiān)測專用設備購置、大氣污染源清單編制、排污費征收全程信息化管理等專項工作支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出76.63萬元，比2015年減少5.32萬元，減少6.49%。主要原因是：2016年人員較2015年略有減少，發(fā)生的運行經(jīng)費也相應減少。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額208.26萬元，其中：政府采購貨物支出103.66萬元、政府采購工程支出19.49萬元、政府采購服務支出85.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車6輛；單位價值100萬元以上大型設備10臺（套）。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、科學技術支出，是指科學技術方面的支出。應用技術研究與開發(fā)支出，是反映從事技術開發(fā)研究和近期可望取得使用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。

十、節(jié)能環(huán)保支出，是指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護支出、農(nóng)村環(huán)境保護支出、污染減排支出等。如環(huán)保部門保障機構正常運轉、開展環(huán)保管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎設施配套費安排支出等。

十二、住房保障支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

十三、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十四、一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。

十五、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十六、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

二十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

二十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

二十二、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

連云港市環(huán)境保護局2016年部門決算表.xls